广西化学纤维研究所有限公司2023年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西化学纤维研究所有限公司2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西化学纤维研究所有限公司2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西化学纤维研究所座落在南湖北滨，始建于1959年，其前身为中国科学院广西分院应用化学研究所，2000年由原事业性质科研院所转制为国有科技型企业。多年来，主要从事化学纤维、高分子材料、纺织助剂、精细化工、塑料制品和化学防腐、环境保护等领域的技术研究和产品开发工作。建所50多年来，共完成国家、省级科研项目180多项。其中获得国家、省级奖励科研项目30多项。转制后，我所转换运行机制，实行企业化运作，逐步形成了集科研、开发、生产、经营一体化的科技型企业。

二、机构设置情况

所内设有科研开发室、吹塑厂，综合办公室、物业部，财务室等部门。

第二部分：广西化学纤维研究所有限公司2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算87.62万元，同比减少2.76万元，同比下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。

收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算87.62万元，同比减少2.76万元，同比下降3.05%。其中：

（一）一般公共预算拨款87.62万元，占收入总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。

（二）单位资金收入0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。其中：事业收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）上年结转结余收入0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算87.62万元，同比减少2.76万元，同比下降3.05%。基本支出预算87.62万元，占支出总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%；项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

208类社会保障和就业支出科目支出87.62万元，占支出总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算87.62万元，占支出总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。其中：

人员经费预算87.62万元，占基本支出预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算87.62万元，占基本支出预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算87.62万元，同比减少2.76万元，下降3.05%。收入包括上级补助收入0万元和本级财政拨款收入87.62万元。支出包括科学技术支出0万元、社会保障和就业支出87.62万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出87.62万元，同比减少2.76万元，下降3.05 %。其中：基本支出预算87.62万元，占支出总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05 %；项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0 %。

按支出功能分类科目划分，共分为一类。

（一）208类社会保障和就业支出科目支出87.62万元，占支出总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。其中：

2080502事业单位离退休87.62万元，同比减少2.76万元，下降3.05%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算87.62万元，占支出总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。其中：

1.人员经费预算87.62万元，占基本支出预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算87.62万元，占基本支出预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。

2.公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（二）项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算87.62万元，占支出总预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。其中：

（一）人员经费预算87.62万元，占基本支出预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算87.62万元，占基本支出预算100%，同比减少2.76万元，下降3.05%。增减变化原因在于2022年有退休人员死亡，退休人员收支预算减少。

公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（二）303类对个人和家庭的补助支出87.62万元，同比减少2.76万元，下降3.05%。其中：

30301离休费16.31万元，同比增加0.81万元，增长5.23%；

30302退休费202.57万元，同比减少6.05万元，下降2.9%；

30399其他对个人和家庭的补助20万元，同比减少0.6万元，下降2.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年无重点项目预算绩效目标等情况。

第三部分：名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西化学纤维研究所有限公司2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：